Fakturering
Här hittar du information om hur du fakturerar de olika bolagen inom Tuve Bygg-koncernen. Vi tar emot EDI-faktura och PDF-faktura. Målet är en fakturahantering med minskad miljöpåverkan och en enklare och effektivare hantering av fakturor, både för er som leverantör och för oss. Säkerställ att fakturan är ställd till rätt bolag, uppgifter hittar du nedan.
Tuve Bygg AB
Ställ fakturan till:
Tuve Bygg AB
Box 80
431 21 Mölndal
- Arbetsordernummer eller projektnummer
- Referensperson hos Tuve Bygg (den person som har beställt)
- Referensperson hos leverantören (namn och kontaktuppgift)
- Vi godtar inte samlingsfaktura och en faktura kan endast omfatta ett och samma referensnummer.
- Vi tar emot fakturor enligt villkoren avseende omvänd skattskyldighet, om villkoren uppfylls måste fakturan utställas utan moms. Fakturan ska innehålla en not om detta samt vårt momsregistreringsnummer.
Tuve byggservice AB
Ställ fakturan till:
Tuve Byggservice AB
Box 80
431 21 Mölndal
- Arbetsordernummer eller projektnummer
- Referensperson hos Tuve Byggservice (den person som har beställt)
- Referensperson hos leverantören (namn och kontaktuppgift)
- Vi godtar inte samlingsfaktura och en faktura kan endast omfatta ett och samma referensnummer.
- Vi tar emot fakturor enligt villkoren avseende omvänd skattskyldighet, om villkoren uppfylls måste fakturan utställas utan moms. Fakturan ska innehålla en not om detta samt vårt momsregistreringsnummer.
Tuve snickeri AB
Ställ fakturan till:
Tuve Snickeri AB
Box 80
431 21 Mölndal
- Arbetsordernummer eller projektnummer
- Referensperson hos Tuve Snickeri (den person som har beställt)
- Referensperson hos leverantören (namn och kontaktuppgift)
- Vi godtar inte samlingsfaktura och en faktura kan endast omfatta ett och samma referensnummer.
- Vi tar emot fakturor enligt villkoren avseende omvänd skattskyldighet, om villkoren uppfylls måste fakturan utställas utan moms. Fakturan ska innehålla en not om detta samt vårt momsregistreringsnummer.
Fakturering ska ske i enlighet med villkor i ABT 06 kap 6 § 17. Vi accepterar inte fakturerings-, expeditionsavgifter eller liknande. Vi accepterar inte dröjsmålsränta och avgifter i samband med reklamerade eller bestridna fakturor. Om fakturan är felaktig avseende våra krav kommer den att reklameras. Om fakturan återsänds inträffar ingen betalningsskyldighet för beställaren. Ny förfallotid om 30 dagar påbörjas vid mottagandet av den nya fakturan eller till den kredittid som framgår av avtal.